××公司合同自查自纠工作报告

（2025 年 1 月 4 日）

一、工作背景  

根据集团《关于开展合同管理专项自查自纠的通知》（×集法〔2024〕18 号）及市国资委“合规管理强化年”要求，公司自 2024 年 10 月 8 日至 12 月 31 日，对 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间签订并仍在履行或可能产生争议的 1,847 份合同（不含劳动合同）进行了全面自查、交叉复查及整改闭环。现将有关情况报告如下：

二、组织与实施  

1. 领导机制：成立以董事长为组长、总法律顾问为副组长的“合同自查自纠领导小组”，下设办公室（挂靠法务部）。  

2. 专业力量：抽调法务、财务、审计、业务、信息化等 32 人组成 6 个检查小组，外聘 2 名律所合伙人担任顾问。  

3. 技术支撑：上线“合同风控模块”插件，对 OA-合同审批、用印、归档、付款 4 个节点自动抓取比对，实现 100% 电子筛查。  

4. 方法步骤：  

   (1) 梳理清单：通过 ERP、NC、纸质台账三渠道比对，形成 1,847 份合同底单；  

   (2) 风险初筛：设置 18 项关键词（“背靠背”“无限责任”“无争议付款”等），自动标红 362 份；  

   (3) 人工复查：对红色及随机抽取 10% 共 542 份合同进行穿透式检查；  

   (4) 整改闭环：出具《整改通知书》97 份，逐一明确责任人、措施、时限；  

   (5) 建章立制：同步修订《合同管理办法》《授权审批清单》《合同示范文本库》。